提了，去年我那个智能装备的课题，发票攒了三个月才整理，结果发现有五张发票的单位名称写错了，还有两张丢了消费明细，来回跑了六趟才报完。后来财务处的老师跟我说，让我每次拿到发票就整理，我试了试，今年的课题报销一次就过了。”
“这就引出了咱们的第三步：发票‘即时整理’，别等攒一堆再‘翻烂账’。”我接过王海涛的话头，“财务处的老师做过统计，报销被退回的原因里，‘发票信息错误’和‘缺少消费明细’占了60%。其实只要当天拿到发票就做两件事，就能避免这个问题。”
我举起一个文件夹，里面分门别类地放着发票和凭证：“第一，检查发票信息。单位名称要写全称‘江城工业大学’，统一社会信用代码是91420100XXXXXXXXX，这个代码我已经印在资料里了，大家可以存到手机里。金额、类目要和课题相关，比如你做机械设计的课题，报销餐饮费就说不过去。”
“第二，把发票和消费凭证钉在一起。”我拿出一张打车票和对应的行程单，“比如打车票，附上手机里的行程记录截图，打印出来钉在一起；买材料的发票，附上购物清单；差旅发票，附上机票、高铁票和酒店订单。我建议大家准备这样的分类文件夹，按‘设备费、差旅费、专家咨询费’等类目分开放，这样报销的时候一目了然。”
王海涛连连点头：“我现在就是这么做的，每次出差回来，当天就把所有凭证整理好放进文件夹，下次报销的时候直接拿出来填单，快多了。”
讲完发票整理后，我轻轻点击鼠标，PPT页面随之切换到下一页。这一页展示的是一张填错的报销单截图，我特意用红笔将其中的错误之处圈了出来，以便大家能更直观地看到问题所在。
“接下来，我们进入第四步——报销单‘填对细节’。大家可别小瞧这些小细节哦，有时候一个小小的错误就能让整个报销流程变得异常麻烦。”我指着屏幕上的报销单说道，“就像这张报销单，大家看这里，课题编号居然漏填了，这可是非常重要的信息啊！还有，专家咨询费被误填成了劳务费，这两者可是完全不同的类目呢。再看看这里，附件张数也填错了，这样的报销单怎么可能通过审核呢？”
为了让大家更好地记住这些容易出错的地方，我还特意编了一个口诀：“‘编号别漏、类目别混、金额别错、附件别少’。大家在填写报销单的时候，一定要按照这个口诀来检查，确保每一项都填写正确。填完之后，自己先核对一遍，比如金额要和
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